Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3862 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Câmara pneu veículo ISV4035 |
220,00 |
440,00 |
| 2.00 |
Colarinho de pneu veículo ISV4035 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Colarinho de pneu |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu |
720,00 |
|
|
| 06/06/2025 |
Câmara pneu veículo ISV4035
Colarinho de pneu veículo ISV4035
Colarinho de pneu
|
|
720,00 |
|
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
