| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Câmara pneu veículo ISV4035 | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | Colarinho de pneu veículo ISV4035 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | Colarinho de pneu | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu | 720,00 | ||
| 06/06/2025 | Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu | 720,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
