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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Câmara pneu veículo ISV4035 220,00 440,00
2.00 Colarinho de pneu veículo ISV4035 100,00 200,00
1.00 Colarinho de pneu 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu 720,00
06/06/2025 Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu 720,00
TOTAL 720,00 720,00 0,00
SALDO A PAGAR 720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.