Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NB COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3876 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Kit cabide c/8 unid |
7,99 |
159,80 |
| 1.00 |
Cabide c/10 unid
Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho. |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Kit cabide c/8 unid Cabide c/10 unid
Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho. |
167,79 |
|
|
| 06/06/2025 |
Kit cabide c/8 unid
Cabide c/10 unid
Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho.
|
|
167,79 |
|
| TOTAL |
167,79 |
167,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
167,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
