| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NB COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3876 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Kit cabide c/8 unid | 7,99 | 159,80 |
| 1.00 | Cabide c/10 unid Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho. | 7,99 | 7,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Kit cabide c/8 unid Cabide c/10 unid Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho. | 167,79 | ||
| 06/06/2025 | Kit cabide c/8 unid Cabide c/10 unid Finalidade: Para uso na sala da Campanha de Agasalho. | 167,79 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 167,79 | ||
| TOTAL | 167,79 | 167,79 | 167,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
