PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
60,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.