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Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3891	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FNS Aquisição Equip Sistema Único de Saúde – SUS - Portaria 4691/2024 Emend Paulo Paim
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2098/2025,ANEXA. CONTRATO NR 103/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	4.140,00	4.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2098/2025,ANEXA. CONTRATO NR 103/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	4.140,00
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2098/2025,ANEXA. CONTRATO NR 103/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.		4.140,00
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.140,00
18/07/2025	Pagamento de Empenho 3891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.140,00
18/07/2025	ANULAÇÃO DE BAIXA DE OP DEVIDO CLASSIFICAÇÃO DE CONTA BANCO INDEVIDA			-4.140,00
TOTAL		4.140,00	4.140,00	4.140,00
SALDO A PAGAR				0,00