| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Aquisição Equip Sistema Único de Saúde – SUS - Portaria 4691/2024 Emend Paulo Paim | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA FILTRADA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2099/2025,ANEXA. CONTRATO NR 104/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025. | 2.247,99 | 2.247,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA FILTRADA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2099/2025,ANEXA. CONTRATO NR 104/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025. | 2.247,99 | ||
| TOTAL | 2.247,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.247,99 | |||
