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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3899	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.915,97	5.915,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.915,97
27/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.		5.915,97
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.844,98
03/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3899/2025			70,99
TOTAL		5.915,97	5.915,97	5.915,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/06/2025	70,99	5793/2025	Lançada
TOTAL		70,99