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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3899	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.915,97	5.915,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.915,97
27/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2100/2025,ANEXA. CONTRATO NR 105/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.		5.915,97
TOTAL		5.915,97	5.915,97	0,00
SALDO A PAGAR				5.915,97

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/06/2025	70,99	5793/2025	A Lançar
TOTAL		70,99

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