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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2107/2025,ANEXA. CONTRATO NR 112/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025. 5.162,00 5.162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2107/2025,ANEXA. CONTRATO NR 112/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025. 5.162,00
TOTAL 5.162,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.162,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.