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Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3901	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2107/2025,ANEXA. CONTRATO NR 112/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.162,00	5.162,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2107/2025,ANEXA. CONTRATO NR 112/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.	5.162,00
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA USO NA UBS - SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2107/2025,ANEXA. CONTRATO NR 112/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.		5.162,00
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3901/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.100,06
01/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3901/2025			61,94
TOTAL		5.162,00	5.162,00	5.162,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/06/2025	61,94	5656/2025	Lançada
TOTAL		61,94