Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.
8.033,16
8.033,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.
8.033,16
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.
8.033,16
18/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2025 - REF. JULHO/2025
FIRENZE PNEUS LTDA - 8535
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025..
7.936,76
18/07/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3903/2025
96,40
TOTAL
8.033,16
8.033,16
8.033,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
