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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3903	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	8.033,16	8.033,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	8.033,16
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.		8.033,16
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2025 - REF. JULHO/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 8535 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025..			7.936,76
18/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3903/2025			96,40
TOTAL		8.033,16	8.033,16	8.033,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/07/2025	96,40	6678/2025	Lançada
TOTAL		96,40