Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
3.000,00 |
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10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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555,18 |
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11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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555,18 |
23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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641,47 |
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23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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641,47 |
24/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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628,93 |
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24/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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119,82 |
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25/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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628,93 |
25/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,30 |
25/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3904/2025 |
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14,52 |
01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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509,18 |
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02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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509,18 |
TOTAL |
3.000,00 |
2.454,58 |
2.454,58 |
SALDO A PAGAR |
545,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.