Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
5.000,00 |
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10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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264,18 |
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10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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286,41 |
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11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3905/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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270,57 |
11/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3905/2025 |
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15,84 |
11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3905/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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264,18 |
12/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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62,81 |
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TOTAL |
5.000,00 |
613,40 |
550,59 |
SALDO A PAGAR |
4.449,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.