Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
5.000,00 |
|
|
10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
769,91 |
|
10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
150,74 |
|
11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
769,91 |
11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,74 |
23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
387,72 |
|
23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
387,72 |
24/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
656,89 |
|
25/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
656,89 |
01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
283,28 |
|
02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
283,28 |
08/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
490,23 |
|
09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
490,23 |
14/07/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54330; 54381; 54304; 54295; 54359; |
|
871,77 |
|
16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
871,77 |
22/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
927,00 |
|
22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
927,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
4.537,54 |
4.537,54 |
SALDO A PAGAR |
462,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.