Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
8.000,00 |
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10/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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286,67 |
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11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,67 |
23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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384,33 |
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23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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301,74 |
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23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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283,69 |
23/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3909/2025 |
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18,05 |
23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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384,33 |
24/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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333,18 |
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25/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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333,18 |
01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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356,56 |
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02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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356,56 |
08/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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184,71 |
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09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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184,71 |
14/07/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54292; 54327; 54378; |
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516,51 |
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16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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516,51 |
22/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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383,95 |
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22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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383,95 |
TOTAL |
8.000,00 |
2.747,65 |
2.747,65 |
SALDO A PAGAR |
5.252,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.