Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
27.000,00 |
|
|
| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
2.353,09 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.353,09 |
| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
9.519,32 |
|
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
5.946,62 |
|
| TOTAL |
27.000,00 |
17.819,03 |
2.353,09 |
| SALDO A PAGAR |
24.646,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
