Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3921
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Incentivo PSF FES (4090)
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- MEDICA ISABELA FORNARI MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.
0,00
5.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- MEDICA ISABELA FORNARI MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.
5.040,00
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- MEDICA ISABELA FORNARI MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.
5.040,00
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.040,00
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
