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Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- CAROLINE LOPES - ODONTOLOGA E FISIOTERAPEUTA- LARISSA KARLING MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.	0,00	8.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- CAROLINE LOPES - ODONTOLOGA E FISIOTERAPEUTA- LARISSA KARLING MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.	8.780,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- CAROLINE LOPES - ODONTOLOGA E FISIOTERAPEUTA- LARISSA KARLING MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA.		8.780,00
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.780,00
TOTAL		8.780,00	8.780,00	8.780,00
SALDO A PAGAR				0,00