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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3923 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- ODONTOLOGA FABIELE ZENI- MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 0,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- ODONTOLOGA FABIELE ZENI- MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 3.800,00
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE MÃO DE OBRA- ODONTOLOGA FABIELE ZENI- MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 3.800,00
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.