| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pomada profergan 20 mg 30 gr | 25,23 | 50,46 |
| 1.00 | Pomada nebacetin 50 gr | 50,80 | 50,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Pomada profergan 20 mg 30 gr Pomada nebacetin 50 gr | 101,26 | ||
| 09/06/2025 | Pomada profergan 20 mg 30 gr Pomada nebacetin 50 gr | 101,26 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3930/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,26 | ||
| TOTAL | 101,26 | 101,26 | 101,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
