Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3931 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Isopor - bandejas de isopor |
0,89 |
17,80 |
| 2.00 |
Espiral 29mm |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
QUADROS - lousa mágica |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Isopor - bandejas de isopor Espiral 29mm QUADROS - lousa mágica |
50,79 |
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| 09/06/2025 |
Isopor - bandejas de isopor
Espiral 29mm
QUADROS - lousa mágica
|
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50,79 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3931/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
50,79 |
| TOTAL |
50,79 |
50,79 |
50,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
