| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Isopor - bandejas de isopor | 0,89 | 17,80 |
| 2.00 | Espiral 29mm | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | QUADROS - lousa mágica | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Isopor - bandejas de isopor Espiral 29mm QUADROS - lousa mágica | 50,79 | ||
| 09/06/2025 | Isopor - bandejas de isopor Espiral 29mm QUADROS - lousa mágica | 50,79 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3931/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,79 | ||
| TOTAL | 50,79 | 50,79 | 50,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
