Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3938 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2112/2025,ANEXA. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2112/2025,ANEXA. |
1.125,00 |
|
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| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2112/2025,ANEXA. |
|
1.125,00 |
|
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/06/2025 |
13,50 |
5251/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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13,50 |
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