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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3938 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2112/2025,ANEXA. 0,00 1.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2112/2025,ANEXA. 1.125,00
TOTAL 1.125,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.