Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3941 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE VALMOR BUENO |
0,00 |
2.517,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE VALMOR BUENO |
2.517,55 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE VALMOR BUENO |
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2.517,55 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3941/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.517,55 |
| TOTAL |
2.517,55 |
2.517,55 |
2.517,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
