Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3946 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI |
0,00 |
1.357,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI |
1.357,97 |
|
|
| 04/06/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DOS SERVIDORES GIONAVI- DALTRO E ODAIR MES DE JUNHO DE 2025 |
|
1.357,97 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.357,97 |
| TOTAL |
1.357,97 |
1.357,97 |
1.357,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
