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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI 0,00 404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI 404,00
04/06/2025 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DOS SERVIDORES GIONAVI- DALTRO E ODAIR MES DE JUNHO DE 2025 404,00
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 404,00
TOTAL 404,00 404,00 404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.