Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI |
0,00 |
1.370,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI |
1.370,88 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DOS SERVIDORES GIONAVI- DALTRO E ODAIR MES DE JUNHO DE 2025 |
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1.370,88 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3950/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.370,88 |
| TOTAL |
1.370,88 |
1.370,88 |
1.370,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
