| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI | 0,00 | 767,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS ODAIR- DALTRO E GEOVANI | 767,69 | ||
| 04/06/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DOS SERVIDORES GIONAVI- DALTRO E ODAIR MES DE JUNHO DE 2025 | 767,69 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3952/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 767,69 | ||
| TOTAL | 767,69 | 767,69 | 767,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
