Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	396	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM, PINTURA E LIXAMENTO DO PREDIO DA ESCOL INFANTIL SONHO MEU, CF OC NR 138/2025 E CONTRATO 01/2025	11.000,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM, PINTURA E LIXAMENTO DO PREDIO DA ESCOL INFANTIL SONHO MEU, CF OC NR 138/2025 E CONTRATO 01/2025	11.000,00
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM, PINTURA E LIXAMENTO DO PREDIO DA ESCOL INFANTIL SONHO MEU, CF OC NR 138/2025 E CONTRATO 01/2025		11.000,00
27/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.000,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®