Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
2.000,00
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
278,98
01/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
278,98
29/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
383,00
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
383,00
TOTAL
2.000,00
661,98
661,98
SALDO A PAGAR
1.338,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
