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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3964	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Adelar Lamperth
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	2.000,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		278,98
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,98
TOTAL		2.000,00	278,98	278,98
SALDO A PAGAR				1.721,02

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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