Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Esponja de lavar louça
3,59
7,18
3.00
Detergente - 500ml.
2,19
6,57
3.00
Papel higiênico com 04 rolos - 30 metros.
3,50
10,50
3.00
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
3,99
11,97
1.00
Esponja - multiuso.
6,48
6,48
4.00
Sabonete 85g
3,50
14,00
2.00
Esponja de aço
2,95
5,90
3.00
Limpador multi uso
4,10
12,30
3.00
Creme dental
5,40
16,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Esponja de lavar louça Detergente - 500ml. Papel higiênico com 04 rolos - 30 metros. Toalha de papel - c/ 110 folhas. Esponja - multiuso. Sabonete 85g Esponja de aço Limpador multi uso Creme dental
91,10
10/06/2025
Esponja de lavar louça
Detergente - 500ml.
Papel higiênico com 04 rolos - 30 metros.
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
Esponja - multiuso.
Sabonete 85g
Esponja de aço
Limpador multi uso
Creme dental
91,10
13/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
91,10
TOTAL
91,10
91,10
91,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
