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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	3972	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg	118,00	1.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg	1.180,00
16/06/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		118,00
23/06/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		118,00
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,58
01/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3972/2025			1,42
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,58
01/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3972/2025			1,42
02/07/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		118,00
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,58
03/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3972/2025			1,42
TOTAL		1.180,00	354,00	354,00
SALDO A PAGAR				826,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/06/2025	1,42	5514/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	23/06/2025	1,42	5627/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	02/07/2025	1,42	6037/2025	Lançada
TOTAL		4,26