| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gás P45 - Carga de gás P45 | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Carga de gás P45 - Carga de gás P45 | 430,00 | ||
| 18/06/2025 | Carga de gás P45 - Carga de gás P45 | 430,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 424,84 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3973/2025 | 5,16 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/06/2025 | 5,16 | 5592/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,16 |
