Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024. |
8.000,00 |
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| 11/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.
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1.533,40 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.510,40 |
| 11/02/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 |
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23,00 |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.
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1.525,20 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.502,32 |
| 11/03/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 |
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22,88 |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.
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1.525,20 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.502,32 |
| 08/04/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 |
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22,88 |
| TOTAL |
8.000,00 |
4.583,80 |
4.583,80 |
| SALDO A PAGAR |
3.416,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
