Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4014 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bucha da bandeja - dianteira |
77,00 |
154,00 |
2.00 |
Pivo da bandeja |
83,00 |
166,00 |
1.00 |
Tubo de escape - flexivel |
287,00 |
287,00 |
2.00 |
Suporte - escapamento |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
Bucha bandeja traseira |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2025 |
Bucha da bandeja - dianteira Pivo da bandeja Tubo de escape - flexivel Suporte - escapamento Bucha bandeja traseira |
797,00 |
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10/06/2025 |
Bucha da bandeja - dianteira
Pivo da bandeja
Tubo de escape - flexivel
Suporte - escapamento
Bucha bandeja traseira
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797,00 |
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01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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797,00 |
TOTAL |
797,00 |
797,00 |
797,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.