Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Parafuso 12 x 110 mm
6,00
24,00
8.00
Porca travente 3/4
2,00
16,00
1.00
Mola mestre dianteira
316,00
316,00
1.00
Mola mestre traseira
270,00
270,00
2.00
Bucha de mola dianteira
40,00
80,00
2.00
Grampo de mola
35,00
70,00
4.00
Porca 5/8"
5,00
20,00
1.00
Pino centro 1/2 x 6
20,00
20,00
2.00
Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA
75,00
150,00
4.00
Porca - de roda oscilante
9,00
36,00
2.00
Cruzeta do cardan
150,00
300,00
1.00
Pino centro - 12x10
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
Parafuso 12 x 110 mm Porca travente 3/4 Mola mestre dianteira Mola mestre traseira Bucha de mola dianteira Grampo de mola Porca 5/8" Pino centro 1/2 x 6 Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA Porca - de roda oscilante Cruzeta do cardan Pino centro - 12x10
1.322,00
10/06/2025
Parafuso 12 x 110 mm
Porca travente 3/4
Mola mestre dianteira
Mola mestre traseira
Bucha de mola dianteira
Grampo de mola
Porca 5/8"
Pino centro 1/2 x 6
Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA
Porca - de roda oscilante
Cruzeta do cardan
Pino centro - 12x10
1.322,00
02/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.322,00
TOTAL
1.322,00
1.322,00
1.322,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
