| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Parafuso 12 x 110 mm | 6,00 | 24,00 |
| 8.00 | Porca travente 3/4 | 2,00 | 16,00 |
| 1.00 | Mola mestre dianteira | 316,00 | 316,00 |
| 1.00 | Mola mestre traseira | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | Bucha de mola dianteira | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Grampo de mola | 35,00 | 70,00 |
| 4.00 | Porca 5/8" | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | Pino centro 1/2 x 6 | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | Porca - de roda oscilante | 9,00 | 36,00 |
| 2.00 | Cruzeta do cardan | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | Pino centro - 12x10 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Parafuso 12 x 110 mm Porca travente 3/4 Mola mestre dianteira Mola mestre traseira Bucha de mola dianteira Grampo de mola Porca 5/8" Pino centro 1/2 x 6 Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA Porca - de roda oscilante Cruzeta do cardan Pino centro - 12x10 | 1.322,00 | ||
| 10/06/2025 | Parafuso 12 x 110 mm Porca travente 3/4 Mola mestre dianteira Mola mestre traseira Bucha de mola dianteira Grampo de mola Porca 5/8" Pino centro 1/2 x 6 Bucha da Mola Dianteira - TRASEIRA Porca - de roda oscilante Cruzeta do cardan Pino centro - 12x10 | 1.322,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.322,00 | ||
| TOTAL | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
