| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.37 | Vidro liso | 184,00 | 1.724,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Vidro liso | 1.724,08 | ||
| 10/06/2025 | Vidro liso | 1.724,08 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.724,08 | ||
| TOTAL | 1.724,08 | 1.724,08 | 1.724,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
