Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4029 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.37 |
Vidro liso |
184,00 |
1.724,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
Vidro liso |
1.724,08 |
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| 10/06/2025 |
Vidro liso
|
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1.724,08 |
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| 23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.724,08 |
| TOTAL |
1.724,08 |
1.724,08 |
1.724,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
