Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINIST DA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO |
0,00 |
1.684,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO |
1.684,21 |
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| 22/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO |
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1.684,21 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.684,21 |
| TOTAL |
1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
