| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINIST DA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO | 0,00 | 1.684,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO | 1.684,21 | ||
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENVIO ALVARA OU HABITE-SE, CFE ANEXO | 1.684,21 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.684,21 | ||
| TOTAL | 1.684,21 | 1.684,21 | 1.684,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
