MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERRARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025- BUSCAR ALUNAS DO CURSO DE MEDICINA, CFE ANEXO.
0,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERRARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025- BUSCAR ALUNAS DO CURSO DE MEDICINA, CFE ANEXO.
384,00
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERRARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025- BUSCAR ALUNAS DO CURSO DE MEDICINA, CFE ANEXO.
384,00
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
