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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4040	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00
10/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		120,00
11/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		90,00
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		30,00
23/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		90,00
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
26/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		630,00
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,00
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		90,00
07/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		390,00
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		3.000,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				1.560,00