Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4046 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toalha de papel |
5,90 |
11,80 |
| 6.00 |
Guardanapo |
3,95 |
23,70 |
| 2.00 |
Guardanapo 22x23 |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Toalha de papel Guardanapo Guardanapo 22x23 |
44,50 |
|
|
| 13/06/2025 |
Toalha de papel
Guardanapo
Guardanapo 22x23
|
|
44,50 |
|
| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4046/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
44,50 |
| TOTAL |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
