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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4055 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Grampo para grampeador de papel 26/6 - Grampo para grampeador de papel 26/6 6,50 13,00
1.00 Elástico - Elástico 5,50 5,50
5.00 Pasta com elástico transparente - Pasta com elástico transparente 9,50 47,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 Grampo para grampeador de papel 26/6 - Grampo para grampeador de papel 26/6 Elástico - Elástico Pasta com elástico transparente - Pasta com elástico transparente 66,00
12/06/2025 Grampo para grampeador de papel 26/6 - Grampo para grampeador de papel 26/6 Elástico - Elástico Pasta com elástico transparente - Pasta com elástico transparente 66,00
16/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.