Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
0,00 |
10,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
10,79 |
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09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
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10,79 |
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17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10,79 |
TOTAL |
10,79 |
10,79 |
10,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.