Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
0,00 |
10,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
10,79 |
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| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIMENTO INSS MES DE MAIO DE 2025. |
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10,79 |
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| 17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10,79 |
| TOTAL |
10,79 |
10,79 |
10,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
