Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Pedra brita
105,00
210,00
2.00
Areia media
215,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
Pedra brita Areia media
640,00
25/06/2025
Pedra brita
Areia media
640,00
03/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2025 - REF. JUNHO/2025
TIAGO RAFFAELLI - 37
HISTÓRICO DO EMPENHO: Pedra brita.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Areia media.
365,65
03/07/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4083/2025
274,35
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
