| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | União emenda 8 m | 27,00 | 54,00 |
| 2.00 | Retentor - macho fêmea | 10,50 | 21,00 |
| 1.00 | União emenda 8 m rápida | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Retentor macho 16m | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | União emenda 8 m Retentor - macho fêmea União emenda 8 m rápida Retentor macho 16m | 108,00 | ||
| 17/06/2025 | União emenda 8 m Retentor - macho fêmea União emenda 8 m rápida Retentor macho 16m | 108,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4085/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
