| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termohigrometro digital c/cabo | 157,50 | 157,50 |
| 1.00 | Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Termohigrometro digital c/cabo Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m | 307,50 | ||
| 24/06/2025 | Termohigrometro digital c/cabo Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m | 307,50 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 307,50 | ||
| TOTAL | 307,50 | 307,50 | 307,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
