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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4088 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termohigrometro digital c/cabo 157,50 157,50
1.00 Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 Termohigrometro digital c/cabo Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m 307,50
24/06/2025 Termohigrometro digital c/cabo Termômetro digital max/min c/cabo 1,9m 307,50
02/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 307,50
TOTAL 307,50 307,50 307,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.