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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4090 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Afastador minessota 18,00 18,00
1.00 Anestésico topico benzotop 20% 200mg 20,00 20,00
10.00 Cabo de Espelho bucal 13,50 135,00
1.00 Cinta profilatica c/100 117,00 117,00
10.00 Espelho Odonto 5 Duflex 10,00 100,00
1.00 Lâmina de Bisturi nº15 55,00 55,00
1.00 Obturador provisório 25g 22,50 22,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 Afastador minessota Anestésico topico benzotop 20% 200mg Cabo de Espelho bucal Cinta profilatica c/100 Espelho Odonto 5 Duflex Lâmina de Bisturi nº15 Obturador provisório 25g 467,50
24/06/2025 Afastador minessota Anestésico topico benzotop 20% 200mg Cabo de Espelho bucal Cinta profilatica c/100 Espelho Odonto 5 Duflex Lâmina de Bisturi nº15 Obturador provisório 25g 467,50
02/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4090/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 467,50
TOTAL 467,50 467,50 467,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.