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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4093	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Incentivo para Construção de Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CIDADE MAIS BELA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025.	694,40	694,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025.	694,40
25/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025.		694,40
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			694,40
TOTAL		694,40	694,40	694,40
SALDO A PAGAR				0,00