| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADE MAIS BELA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 694,40 | 694,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 694,40 | ||
| 25/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS CFE LM NR 1777/2020 - OC. NR 1652/2025- CONTRATO NR 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 694,40 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 694,40 | ||
| TOTAL | 694,40 | 694,40 | 694,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
