PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 205/2024.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 205/2024.
8.000,00
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 205/2024.
716,00
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
705,26
05/06/2025
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 41/2025
10,74
TOTAL
8.000,00
716,00
716,00
SALDO A PAGAR
7.284,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.