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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA YUCUMA COOPERYUCUMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4100	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	10.000,00
22/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		4.390,11
29/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.337,43
29/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4100/2025			52,68
TOTAL		10.000,00	4.390,11	4.390,11
SALDO A PAGAR				5.609,89

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	22/07/2025	52,68	6811/2025	Lançada
TOTAL		52,68