Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. |
10.000,00 |
|
|
| 22/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
|
|
4.390,11 |
|
| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.337,43 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4100/2025 |
|
|
52,68 |
| 05/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
|
|
3.863,67 |
|
| 14/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.817,31 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4100/2025 |
|
|
46,36 |
| TOTAL |
10.000,00 |
8.253,78 |
8.253,78 |
| SALDO A PAGAR |
1.746,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
