| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 4102 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025. | 5.931,33 | 5.931,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025. | 5.931,33 | ||
| 10/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025. | 5.931,33 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.860,15 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4102/2025 | 71,18 | ||
| TOTAL | 5.931,33 | 5.931,33 | 5.931,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/07/2025 | 71,18 | 6436/2025 | Lançada |
| TOTAL | 71,18 |
