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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4103	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS - REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025.	4.700,00	4.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS - REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025.	4.700,00
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS - REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR PROCESSO ADM 24/1500-0028330-8 E TERMO DE CESSÃO 329/2024, CFE OC. NR 2210/2025,ANEXA. CONTRATO NR 115/2025- DISPENSA 20/2025.		4.700,00
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.474,40
18/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4103/2025			225,60
TOTAL		4.700,00	4.700,00	4.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	10/07/2025	225,60	6439/2025	Lançada
TOTAL		225,60