Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Produzir para Viver Melhor |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Caldo de cana |
5,00 |
60,00 |
6.00 |
Mandioca |
8,00 |
48,00 |
3.00 |
Pepino em conserva - KG |
10,00 |
30,00 |
3.00 |
Queijo |
18,00 |
54,00 |
4.00 |
Salgados (risolis e pasteizinhos) |
25,00 |
100,00 |
3.00 |
Bolacha |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2025 |
Caldo de cana Mandioca Pepino em conserva - KG Queijo Salgados (risolis e pasteizinhos) Bolacha |
397,00 |
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18/06/2025 |
Caldo de cana
Mandioca
Pepino em conserva - KG
Queijo
Salgados (risolis e pasteizinhos)
Bolacha
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397,00 |
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23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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391,04 |
23/06/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 4117/2025 |
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5,96 |
TOTAL |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
18/06/2025 |
5,96 |
5569/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,96 |
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