| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSO JOSE DAL CERO |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1096/2025,ANEXA. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1096/2025,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1096/2025,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
